岗位职责：

职责一： 负责会计核算、账务处理。

1、根据会计制度规定，建立各项目帐套，合理设置科目，及时准确登记对应账簿，通过财务数据全面、准确、及时反映资金使用情况及经营运作情况。

2、根据公司规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的真实性、合法性、准确性和完整性，审核费用发生的审批手续是否符合公司的规定，确保记账凭证填制规范准确。

3、按照相关法规和上级单位要求，及时编制提交对外、对内的各种财务及会计报表，例如：资产负债表、现金流量表、利润表、成本费用明细表等。

4、按照国家会计制度规定，妥善保管凭证、帐簿、报表等档案资料，年终按档案管理条件将有关档案保存。

5、负责各种纳税申报表的填制、申报工作。

职责二： 负责固定资产的帐务管理和盘点工作。（固定核算、盘点）

1、负责固定资产的账务管理。会同工程部、生产部、行政部等管理部门，办理固定资产的购建、转移、报废等财务审核手续。

2、负责固定资产的核算。登记固定资产明细帐，建立固定资产卡片，正确计提折旧。

3、定期组织盘点，做到账、卡、物相符。掌握固定资产的新旧程度、完好状况、使用效率，编制固定资产使用情况表。

职责三： 负责产品成本及材料往来账的核算。

1、 核算产品成本，正确归集、分配生产费用，编制产品成本费用报表。

2、 参与制定各类成本指标，根据成本指标执行情况的分析，提出降低成本的途径和加强成本管理的建议。

3、 深入库房了解情况，掌握库存材料的收发动态；加强材料的进出库管理，如出现不符合制度和规定的地方，及时上报部门领导。

4、 每月定期与有关部门、人员核对材料明细账、购货往来明细账、库房实物账、总账。

5、 定期与供应商公司、个人对账，并出具对账报告。

6、年底核对、清查所有的往来款项，对无法收回或无法支付的款项要查明原因，提出处理意见。

职责四： 负责销售开票及相关凭证编制；应收账款的核对及货款的催收

1、购置、保管和开具发票。

2、收集、整理销售部合同和订单，定期出具统计和分析报表。

3、根据销售发票编制会计凭证。

依据合同和送货单登记应收账款明细账，核对应收账款。

4、传递、反馈货款回笼数据，保证销售信息准确及时。

5、及时准确地编制产品销售利润表等，提供有关信息。

6、与销售、客户核对应收账款并催收货款。

职责五： 其他相关工作。

1、协助部门经理制定并完善公司的各项财务管理制度和工作流程。

2、履行公司各项制度、流程中赋予该岗位的其他职责。

3、完成直接上级交办的其它事宜。

任职要求：

教育背景：大专以上学历财务管理或会计学专业

工作经验：有会计核算经验及出口退税经验的优先录用

知识技能：精通国家的税务政策，熟悉财务系统软件。

胜任能力：信息收集能力、沟通协调能力